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2018年5月22日 星期二
左权县2017年财政预算调整草案的报告
来源:财政局  发布日期:2017-12-27 10:58:27    阅读次数:573

——201712月27日在左权县第十

人民代表大会常务委员会十五次会议上

 

左权县财政局局长  范建明

 

主任、各位副主任、各位委员:

根据20171-11月份财政预算执行情况和全年财政收支形势预计情况,全县财政预算做了适当调整。按照《中华人民共和国预算法》的规定,我受县人民政府委托,现就2017年财政预算调整草案报告如下,请予审议

一、一般公共预算调整情况

(一)收入预算调整

1、一般公共预算本级收入调整

今年以来,受宏观经济下行的影响,我县主导产业经营形势回升缓慢之全面推行“营改增”及全省清理规范行政事业性收费、取消调整部分政府性基金一系列降税减费政策全面实施,严重制约财政收入增长。通过对全年经济形势的预测,2017年一般公共预算本级收入预计完成47200万元,与年初预算一致

    2、财力性转移支付收入预算调整

    财力性转移支付收入由年初预算的38958万元,拟调整为    45058万元,调增6100万元。

1)返还性收入由年初预算的6563万元,调整为6312万元,调减251万元。

2)一般性转移支付收入由年预算的32395万元,调整为38746万元,调增6351万元。其中:一是均衡性转移支付净增3748万元;二县级基本财力奖补资金净增998万元;三是调整乡镇工作补贴新增242万元;四是农业转移人口市民化奖励金新增110万元;五是省对县转移支付净增528万元;六是重点生态功能区转移支付净增387万元;七是提高村级组织运转经费补助标准净增101万元;八是提高社区事务补助标准净增12万元;九是教育转移支付收入净增225万元。

3、专项转移支付收入预算调整

专项转移支付收入由年初预算的24298万元,拟调整为

60073万元,调增35775万元。

4、调入资金预算调整

调入资金由年初预算的4853万元,拟调整为6254万元,

调增1401万元。一是从2017年起,政府性基金新增建设用地土地有偿使用费转列一般公共预算,由政府性基金调入1143万元(上年结余),调增1143万元。二是财政涉农整合资金由政府性基金调入一般公共预算258万元统筹使用(专项转移支付),调增258万元。

5、转贷地方政府债券收入预算调整

2017年,转贷地方政府一般债券净增收入8000万元。其中:新增债券5000万元,置换债券3000万元。

6、调入预算稳定调节基金预算调整

调入预算稳定调节基金由年初预算的16964万元,拟调整为

16921万元,调减43万元,主要为2016年决算批复专项上解支出43万元(农田水利建设资金上解42万元,扣缴专项借款1万元),安排预算稳定调节基金减少43万元。

综合以上六项收入调整情况,收入合计由年初预算的140760万元调整为191993万元,调增51233万元。

(二)支出预算调整

根据2017年一般公共预算收入预计完成情况、转移性收入补助调整情况以及支出结构变化实际情况,按照收支平衡的原则,2017全县一般公共预算支出合计由年预算的140760万元相应调整为187246万元,调增46486万元,拟调整情况如下

1、一般公共服务支出调1796万元,调整为7988万元

2、公共安全支出调减637万元,调整为6262万元。

3、教育支出调减2373万元,调整为22641万元。

4、科学技术支出调增941万元,调整为1055万元。

5、文化体育与传媒支出调减473万元,调整为1714万元。

6、社会保障和就业支出调增1427万元,调整为18583万元。

7、医疗卫生和计划生育支出调增309万元,调整为6992万元。

8、节能环保支出调增4401万元,调整为7953万元。

9、城乡社区支出调增9284万元,调整为16518万元。

10、农林水支出调增39749万元,调整为67025万元。

11、交通运输支出调减3630万元,调整为6962万元。

12、资源勘探信息等支出调增301万元,调整为1713万元。

13、商业服务业等支出调增440万元,调整为3760万元。

14、国土海洋气象等支出调减589万元,调整为1832万元。

15、住房保障支出调增3834万元,调整为11054万元。

16、粮油物资储备支出调增155万元,调整为320万元。

17、预备费调减1687万元,调整为零。

18、其他支出调增36万元,调整为2280万元。

19、债务还本支出调减3150万元,调整为零。

20、债务付息支出调减56万元,调整为2594万元。

(三)收支平衡情况

2017,一般公共预算本级收入47200万元,加上返还性收入6312万元,一般性转移支付收入38746万元,专项转移支付收入60073万元,上年结余收入8487万元,调入预算稳定调节基金16921万元, 转贷地方政府债券收入8000万元,调入资金6254万元(从政府性基金调入),收入合计191993万元。一般公共预算支出187246万元,债务还本支出3000万元,补充预算稳定调节基金1687万元,专项上解支出60万元,支出合计191993万元。当年收支平衡。

 政府性基金预算调整情况

(一)收入预算调整

1、政府性基金本级收入调整

2017年,政府性基金预算本级收入预计完成7602万元,与年初预算一致。

    2、专项转移支付收入调整

专项转移支付收入由年初预算的160万元,拟调整为2620

万元,调增2460万元。

3转贷地方政府债券收入预算调整

2017年,转贷地方政府专项债券净增收入5000万元,全部为新增债券

综合以上三项收入调整情况,收入合计由年初预算的9719万元调整为17179万元,调增7460万元。

    (二)支出预算调整

2017年,政府性基金支出预算由年初预算的4866万元,拟

调整为10925万元,调增6059万元。

    (三)收支平衡情况

2017年,县本级政府性基金收入预算7602万元,加上专项转移支付收入2620万元,上年结余收入1957万元,转贷地方政府债券收入5000万元收入总计17179万元。政府性基金支出预算10925万元,调出资金6254万元,当年收支平衡。

  社会保险基金预算调整情况

(一)收入预算调整

2017年,全县社会保险基金收入预计完成34684万元,与年初预算一致。

(二)支出预算调整

2017年,全县社会保险基金支出预计执行33219万元,与年初预算一致。

 (三)收支平衡情况

2017年,全县社会保险基金收入预计完成34684万元社会保险基金支出预计执行33219万元,当年收支结余1465万元,年末滚存结余10854万元。

四、2017年全县新增政府债务限额和新增债券资金使用方向

2017年,市财政局分别以市财预〔2017〕28号《关于下达2017年政府债务限额的通知》和市财预〔2017〕100号《关于安排2017年新增债券用于支持脱贫攻坚的通知》,先后两次下达我县2017年新增政府债务限额1亿元,其中:一般债务限额5000万元专项债务限额5000万元。2017年,全县政府债务限额11亿元。需要说明的是,市财政局第一次下达我县的5000万元专项债务限额及预算调整报告已提交县第十六届人民代表大会常务委员会第次会议审议通过。

根据市财政局下达我县1亿元新增政府债务限额2017年,我县转贷地方政府新增债券1亿元,拟安排用于“城中村改造、保障性住房建设、贫困村四好公路建设、高黄线水毁工程上口至泽城公路桥梁水毁工程下庄至下其至公路拐儿桥水毁工程等项目。一般债券资金5000万元和专项债券资金5000万元已分别列入一般公共预算和政府性基金预算的调整

以上报告妥否,请县人民代表大会常务委员会主任、各位副主任、各位委员予以审议。

 

   
 
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