县委 人大 政府 政协  

 

 
2018年10月19日 星期五
左权县2016年财政决算草案及2017年上半年预算执行情况的报告
来源:财政局  发布日期:2017-8-1 16:17:23    阅读次数:800

 

——2017728日在左权县第十六届

人民代表大会常务委员会第十次会议上

左权县财政局局长  范建明

主任、各位副主任、各位委员:

县十六届人民代表大会第二次会议审查批准了《左权县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》。现在,上级财政部门已批复我县2016年财政决算,2017年财政预算已执行过半,根据《预算法》的有关规定和县人大常委会的安排,受县人民政府委托,我向本次常委会提出《左权县2016年财政决算草案及2017年上半年预算执行情况的报告》,请予审查。

一、2016年财政决算情况

2016年,县财政部门坚持稳中求进的工作总基调,主动服务全县发展大局,加大收入组织力度,调整优化支出结构,全县财政经济运行呈现平稳健康发展态势在此基础上,财政改革发展各项工作取得新进展,决算情况总体较好。

(一)一般公共预算收支决算情况

2016年,全县一般公共预算收入完成45366万元,为年度预算45320万元的100.1%,同比增长0.71%,增收321万元。加上上级补助收入88431万元,上年结余收入7865万元,调入资金(从政府性基金调入)905万元,转贷地方债券收入51200万元,动用预算稳定调节基金5293万元,收入总计199060万元。

一般公共预算支出执行137318万元,为年度调整预算的109.12%,同比增长4.95%,增支6477万元;债务还本支出36200万元;安排预算稳定调节基金16921万元;专项上解支出134万元(债券发行费上解33万元,对口援疆资金上解58万元,农田水利建设资金上解42万元,扣缴专项借款1万元),支出总计190573万元。收支相抵后,年终结余8487万元,结转下年继续使用。

需要说明的是,与向县十六届人民代表大会第二次会议报告的执行数相比,主要为市财政批复我县2016年决算时,增加了上级专项补助收入和专项上解支出。2016年上级补助收入增加58万元,专项上解支出增加101万元,相应地收入总计由199002万元调整为199060万元,支出总计由190515万元调整为190573万元

    “三公”经费决算情况:2016年全县“三公”经费财政拨款支出合计884万元,较预算减少244万元,主要是预算单位严格执行“三公”经费只减不增要求,大力压缩“三公”经费支出。其中:公务接待费158万元,较预算减少22万元;公务用车购置及运行费719万元,较预算减少229万元;出国出境费7万元,较预算增加7万元。

   (二)政府性基金预算收支决算情况

2016年,县本级政府性基金收入完成3100万元(其中:国土出让金短收3203万元),为年度预算6660万元的46.55%,同比下降17.71%,减收667万元。加上上级补助收入4348万元,上年结转收入820万元,政府性基金收入总计8268万元。

政府性基金支出执行5406万元(其中:本级支出2379万元,上级补助支出3027万元),为年度预算8003万元的67.55%,同比下降29.54%,减支2266万元;调出资金905万元,支出总计6311万元。收支相抵后,政府性基金年终结余1957万元。

    (三)社会保险基金预算收支决算情况

2016年,全县社会保险基金收入完成17024万元,为年度预算的99.36%;支出15592万元,为年度预算的99.13%,当年收支结余1432万元,年末滚存结余9389万元。

需要说明的是,与向县十六届人民代表大会第二次会议报告的执行数相比,主要为机关事业单位养老保险基金决算口径进行了调整。2016年社会保险基金收入由24357万元调整为17024万元,社会保险基金支出由22970万元调整为15592万元,当年收支结余由1387万元调整为1432万元。

(四)政府性债务情况

截至2016年底,全县政府性债务余额97892万元,比2015年底增加15000万元(转贷地方政府新增债券15000万元),其中:政府负有偿还责任的债务97796万元,政府承担一定救助责任的债务96万元。

 2016年,当年转贷地方政府债券51200万元,其中:置换债券36200万元,新增债券15000万元。置换债券资金支出36200万元,全部用于偿还2013年审计认定和2014年清理甄别的债务中2016年到期的债务本金;新增债券资金支出8235万元,主要用于保障性住房建设等公益性项目,结余6765万元,用于补充预算稳定调节基金。

(五)2016年预算执行效果和落实县人大决议情况

2016年,县财政部门严格按照县十六届人大一次会议有关决议,认真落实各项审计整改要求,充分发挥财政职能作用,确保了全县经济社会的平稳健康发展。

   一是强化财政收支管理。坚持强化征管,依法组织收入,确保了各项收入应收尽收,颗粒归仓。积极争取各类转移支付资金和转贷地方政府债券,缓解了财政收支矛盾突出的现状。同时,强化财政支出管理,通过调整支出结构、压减项目支出、盘活存量资金、使用债券资金等措施,实现了当年收支平衡

二是转变财政支持发展方式。制定金融扶贫政策,创新金融扶贫“产品”,撬动银行放大6至10倍贷款额度,为脱贫攻坚“雪中送炭”。2016年,财政为企业及贫困户提供各类担保业务资金9753万元,放贷5739万元,三农保险补贴338万元。

三是优化财政支出结构。2016年,全县财政资源继续向基本民生倾斜,大力保障改善基本民生,民生支出114419万元,总量占一般公共预算支出的83.3%。

 四是深化财税体制改革。积极推进供给侧结构性改革和“PPP”合作模式,投资5400余万元的辽西路(邢汾高速连接线)PPP项目成功落地;预决算公开引向深入;财政存量资金有效盘活,全年清理结余结转资金4975万元;国有资产清查稳步开展;投资评审成效明显。

五是严格依法理财管财。加大预算统筹力度,将水土保持补偿费、政府住房基金两项政府性基金转列一般公共预算。认真落实中央厉行节约精神,牢固树立过“紧日子”的思想,有保有压,严控“三公”经费等一般性财政支出。积极推进内控体系建设,有效防控了财政管理业务风险与廉政风险。

2016年全县预算执行效果较好,同时,执行中还存在一些需要解决的问题,审计也指出了预算管理等方面存在的不足。我们将在强化管理举措的同时,注重从完善机制上着力,加强源头防治。

二、2017年上半年财政预算执行情况

2017年上半年,县财政部门认真贯彻落实全国、省、市财政工作会议精神和县经济工作会议精神,以“为民理财,促进发展,为民服务,促进和谐”为宗旨,依法加强收入征管,有效保障民生事业,各项工作取得了积极进展。

(一)一般公共预算收支执行情况

    1、一般公共预算收入完成情况

上半年,全县一般公共预算收入完成24170万元,为预算47200万元的51.21%,超进度1.21个百分点,超收570万元,同比增长0.9%,增收215万元。在全市排队中,收入进度列第12,增幅列第10。其中:

国税部门完成3403万元,同比增长69.3%,增收1393万元,在全市排队中,收入进度列第12;地税部门完成3845万元,同比下降46.47%,减收3338万元,在全市排队中,收入进度列第10;财政部门完成16922万元,同比增长14.63%,增收2160万元,在全市排队中,收入进度列第2。

2、一般公共预算支出执行情况

    上半年,全县一般公共预算支出执行74962万元,为预算140760万元的53.25%,同比增长147.95%,增支44730万元。

(二)政府性基金预算执行情况

1、政府性基金预算收入完成情况

上半年,县本级政府性基金预算收入完成65万元,为预算7602万元的0.86%,同比下降90.43%,减收614万元。

2、政府性基金预算支出执行情况

上半年,政府性基金预算支出1556万元,为预算4866万元的31.97%,同比下降5.06%,减支83万元。

   (三)社会保险基金预算执行情况

    1、社会保险基金预算收入完成情况

    上半年,社会保险基金预算收入完成22360万元,为预算(剔除市级统筹新型农村合作医疗保险基金预算收入7525万元)27159万元82.33%。  

2、社会保险基金预算支出执行情况

    上半年,社会保险基金预算支出20368万元,为预算(剔除市级统筹新型农村合作医疗保险基金预算支出7148万元)26071万元的78.13%。

   (四)上半年财政经济运行和财政工作情况

1、强化收入征管,财政收入实现“双过半”目标

今年以来,财税部门积极主动加强收入分析预测,准确把握税源发展趋势,特别是对煤、电等重点税源加强调查研究并实行监控跟踪。同时,对历年欠征的税金和非税收入全面清理,确保财政收入实现应收尽收,足额入库。上半年,全县一般公共预算收入完成24170万元,为预算47200万元的51.21%,超进度1.21个百分点,超收570万元,实现了“双过半”的奋斗目标。

2、收入质量低下,收入结构不尽合理

全县一般公共预算收入虽达到了时间、任务“双过半”,但是从财政收入结构来看,非税收入占一般公共预算收入的比重达到70%,我县的收入完全依靠非税收入拉动;从收入来源看,非即期收入入库13397万元,当年收入完成10773万元,当年收入仅完成预算的22.82%。

3、主导产业发展持续低迷,财政收入增收乏力

当前我县经济社会发展运行保持平稳态势,财政预算执行情况较好,但是,受宏观经济下行的影响,我县主导产业经营形势回升缓慢,加之全面推行“营改增”及全省清理规范行政事业性收费、取消调整部分政府性基金等一系列降税减费政策全面实施,严重制约了财政收入增长。一是煤炭行业仍然处于“低谷”。上半年,全县生产原煤91.74万吨,同比下降5.38%,减少5.22万吨;销售原煤67.43万吨,同比下降29.29%,减少27.93万吨。二是铁矿业依然处于“停滞期”。今年,铁精粉市场价格基本稳定,平均售价为582元/吨,较上年同期增长201元/吨。铁矿市场虽然好转,但鑫瑞冶金等铁矿龙头企业却处于停滞状态,无法正常生产。上半年,全县生产铁精粉2.7万吨,该行业对财政收入增长起不到明显推动作用。三是电力行业处于“下滑期”。华能电厂受大用户直供电比例下降、发电量减少、发电成本增加等因素影响,已连续6个月未实现增值税,连续8个月未实现企业所得税。

4、不断拓宽融资渠道,支持重点项目推进

    今年以来,在预算执行中,开展中心工作、推进基本公共服务均等化、保障民生福祉的刚性增支压力较往年增大,财政收支平衡的矛盾尤为突出。为此,县财政部门紧抓国家、省陆续出台的一系列“稳增长”政策之机,立足自身、超前谋划,草签成功亚洲开发银行贷款1亿美元,转贷地方政府新增债券5000万元,支持全县重点项目推进;扶持村集体经济发展试点县争取成功,新增专项转移支付资金1000万元,专项用于十个试点行政村集体经济破零发展项目。

5、创新扶贫投入机制,深入推进精准扶贫

一是加大涉农资金整合力度。上半年,县财政部门严格按照《左权县统筹整合使用财政涉农资金实施精准扶贫暂行管理办法》的规定,将10大类88项专项资金应整尽整。当年共整合资金24042万元,安排使用10703万元,用于设立金融机构小额信贷风险补偿金、精准扶贫特别流转金、思源学校工程建设、林业生态建设与产业脱贫攻坚项目等,进一步提高了财政涉农资金的精准度和使用效益,为我县按期完成脱贫攻坚任务提供了财力保障。

二是深入推进金融扶贫。制订《左权县精准脱贫特别流转金管理暂行办法》,为具备条件的生产经营组织提供专项无息周转使用资金;出台《左权县关于推进“五位一体”扶贫小额信贷工作实施办法的通知》,即:政府支持、银行投放、保险保障、实施主体使用、贫困户承贷并受益;由县财政积极筹措资金,设立小额信贷风险补偿金,放大金融杠杆作用,撬动低成本的金融投入,全力支持县域金融扶贫小额信贷建设。截至6月底,县财政累计注入金融机构小额信贷风险补偿金3000万元,投放扶贫小额贷款11247万元,受益建档立卡贫困户2615户。

     6、深化财政改革,加强财政资金管理

继续完善政府预算体系,加大财政资金统筹力度,将新增建设用地有偿使用费等三项基金调整转列一般公共预算,取消关于排污费、水资源费等以收定支、专款专用的规定;扎实推进预算公开,公开范围进一步扩大,公开内容进一步细化,做到了公开及时、内容真实、形式规范;继续对清理范围内的结余结转资金进行清理,收回财政统筹使用,并对2016年末财政存量资金规模较大的部门适当压缩2017年预算安排规模,上半年,共清理结余结转资金8182万元;强化地方政府债务管理,通过转贷地方政府债券的方式,在上级财政部门核定的政府债务限额内举借债务。同时,对照省财政厅有关文件要求,对置换债券资金使用情况和违法违规融资担保进行了自查。

(五)下半年财政工作重点

 1、围绕县域经济发展整体部署,认真抓好财政收入入库工作

一是强化税收征管,充分挖掘税源。坚持国地税齐抓、重点税源和零散税收共管的方针,层层分解细化收入任务,逐级进行量化考核,充分调动一切力量,全力以赴组织财政收入。二是积极开展财税大检查活动,严厉打击各种偷逃税行为,确保财政收入不流失。三是加强和规范非税收入管理,充分利用非税收入系统管理平台,加大对行政事业性收费、罚没收入及各类基金的征管,保证财政收入应收尽收。

    2、优化财政支出结构,不断提高财政资金使用效益

    在下半年的预算执行中,严格按照预算盘子和部门预算的要求办事,坚持勤俭办一切事业的原则,首保吃饭、兼顾基本运转,不断调整和优化财政支出结构,严格预算约束,大力降低行政运行成本,压缩“三公”经费,将有限的财力用到支持经济发展和改善民生上来,最大限度地发挥财政资金的经济和社会效益。

    3、加强财政监督检查工作力度,建立规范、科学的财经秩序

    充分发挥财政监督检查职能作用,聘请中介公司对全县行政事业单位2016年会计信息质量进行全面检查;对2016年涉及民生、涉及公益性事业、涉及扶贫领域的财政专项资金进行监督检查,下大力气整顿和规范全县财经秩序,严格依法行政、依法理财。

主任、各位副主任、各位委员:

虽然上半年我县财政运行情况基本平稳,但是,下半年财政工作将会面临更加严峻的考验,我们决心在县委、县政府的正确领导下,在县人大及其常委会的监督支持下,迎难而上,奋发而为,狠抓财政收入不放松,优化支出结构不动摇,继续深化财政改革工作,确保全年预算任务圆满完成,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开!

   
 
    版权所有:左权县人民政府   晋ICP备12002981号-1   晋公网安备14072202000006号  网站标识:1407220009  
   

版权声明 关于我们联系我们网站地图

 
地址:左权县城北大街23号2号楼东侧501 联系电话:0354-8632262 投稿信箱:gy20060101@163.com