县委 人大 政府 政协  

 

 
2018年8月15日 星期三
左权县机关事务管理局2016年部门决算公开说明
来源:左权县机关事务管理局  发布日期:2017-8-15 17:48:05    阅读次数:587

 

一、基本情况

(一)单位主要职责:机关事务管理局是一个政府后勤单位,负责机关财产管理、维修、登记、水暖电管理、安全保卫、报刊文件信件的收发传递、机关来宾的接待工作以及政府机关卫生情况。

(二)单位内设机构:办公室,财务科,维修科,膳食科,便民大楼综合管理股,资产管理股。

 (三)人员情况:本单位属参照公务员管理单位,核定编制数为38人,实有人员139人,其中:在岗人员19人,离2人,退休人员20人,其他人员100人。

二、收支预算总体情况

2016年收入算合计9836946.6元,其中:一般公共预算资金拨款9836946.6.比上年增加平台车运行费,及增加项目府东厅回迁安置及基础设施建设费。

支出决算8895587.92其中:一般公共服务7069906.92元,医疗卫生36295元,住房保障支出82346元,其他支出1707040元

三、预算支出主要内容

(一)基本支出1900738.52元,比去年减少58.72%,减少部分增加到项目中,其中:

1.工资福利支出1266038。其中其他社会保障缴费36295元。其他工资福利支出7776元

2.商品和服务支出501034.52.其中办公费14532.5元,印刷费2382.9元,邮电费5987元,差旅费10577元(增加部分为单位扶贫下乡及第一书记下乡差旅费)。培训费3748.5元,工会经费2400元,其他交通费为单位职工车改后车补,公务车运行费377691.62元(此费用和项目中平台车费用归为三公经费)。

3.对个人和家庭的补助133666元,其中住房公积金82346元,采暖51200元,独生子女奖励120元支出。

(二)项目支出6994849.4元,比去年增加179.8%主要是基本日常减少,在项目中增加,另增加平台车运行费用,增加府东厅回迁安置及配套基础设施建设款。其中:经常性项目支出5287809.4,重点项目支出1707040元。

1.经常性项目支出:临时工工资支出1287000

2.经常性项目支出:水暖电补助项目支出1668270.6(按实际支出)。

3.经常性项目支出:维修费项目支出743310.03元(上年结余支出)

4.经常性项目支出:其他商品服务支出837407.45元。

5.公务用车平台运行及车辆处置费751821.32元,(重平台车运行司机工资,保险,车辆保险,燃油等费用,以及收回各单位车辆处置费用,平台车运行车辆增加,费用增加。)

6.重点项目其他支出;府东庭院回迁安置及配套基础设施建设款1707040元(部分款项未付)。

四,三公经费情况说明

无公务用车车辆购置费 ,无公务接待费,无因公出国(境)费。单位车改后收回各单位车辆处置费用,平台车运行车辆增加,公务车运行费用增加。

五,政府采购安排情况说明

 单位依法,依据政策政府采购14159元.

六,收支预算总体情况说明

2016年年初结转结余568915.55元。

2016年收入,支出合计比去年增加,主要是车改平台车运行费增加,并且增加项目府东庭院回迁安置及配套基础设施建设款1707040元。

2016年年底结转结余1510274.23元。

七,专业性较强的名词进行解释

 

 

附表   1、财政拨款收支总表(表一)

     2、2016年收入决算表(表二

     3、2016年支出决算表(表三)

     4、2016年财政拨款收支决算总表(表四)

      5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(表一)

      6、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(表二)

      72016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、2016年决算公开相关信息统计表(表八)

      9、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表(表九)     

                  

   
 
    版权所有:左权县人民政府   晋ICP备12002981号-1   晋公网安备14072202000006号  网站标识:1407220009  
   

版权声明 关于我们联系我们网站地图

 
地址:左权县城北大街23号2号楼东侧501 联系电话:0354-8632262 投稿信箱:gy20060101@163.com