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2018年5月25日 星期五
左权县供销合作社2017年部门预算公开说明
来源:左权县供销合作社  发布日期:2017-4-14 19:16:03    阅读次数:532

 

一、基本情况

(一)单位主要职责:“三农服务”

(二)单位内设机构:办公室、财统股、人事股、业务股、监审股。

(三)人员情况:本单位属参照公务员管理单位,核定编制数为15人,实有人员14人,其中:在岗人员13人,离岗1人,离退休人员2其他人员1人

二、预算收支增减变化情况

2017年预算收支较上年减少4.3%,项目支出和办公费的减少。

三、机关运行经费安排情况

公费5000元、公务用车运行维护费29200元、差旅费5000元、印刷费5000元、邮电费3000元、维修费5000元、公务接待费2000元

四、政府采购安排情况

安排购买计算机一台。

五、专业性较强的名词进行解释

    、收支预算总体情况

2017年收入预算合计1780942元,其中:一般预算拨款1655942元;非税收入125000元

支出预算1780924元,较上年减少4.3%。其中:一般公共服务支出1102414元、社会保障和就业254566元、医疗卫生29620元、住房保障支出69324元、项目支出200000非税收入支出125000元

 、预算支出主要内容

(一)基本支出1455942元,其中:

 1.工资福利支出1285089元,主要用于工资津贴支出其中:基本工资511428元、津贴398976元、奖金42619元、医保29339元、工伤保险281元、养老保险181833元、职业年金72733元、绩效工资46440、妇女卫生费1440元

 2.商品和服务支出58953元,主要用于日常公用支出其中:办公费5000元、公务用车运行维护费29200元、工会经费4333元、福利费420元、差旅费5000元、印刷费5000元、邮电费3000元、维修费5000元、公务接待费2000元

 3.对个人和家庭的补助111900元,其中:取暖费37200元、公积金69324元、抚恤金5376元。

(二)专项支出200000元,其中:

 1.基层供销社恢复重建200000元。                         

(三)非税收入安排支出125000元。

 1.供销社遗留问题支出50000元。其中:退休人员医保46000元,烤火费4000元

 2.商品服务支出75000元,其中:办公费10000元、差旅费10000元、培训费15000元、房屋维护费20000元、其他商品服务支出5000元、会议费15000元。

(四)非税收入:250000元。

 

附表:1、财政拨款收支总表(表一)

      2、一般公共预算支出表(表二)

      3、一般公共预算基本支出表(表三)

      4、“三公”经费支出表(表四)

      5、政府性基金支出表(表五)

      6、部门收支总表(表六)

      7、部门收入总表(表七)

      8、部门支出总表(表八)     

 

   
 
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