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2018年5月27日 星期天
左权县人民法院2017年部门预算公开说明
来源:左权县人民法院  发布日期:2017-4-14 19:11:22    阅读次数:526

 

一、基本情况

(一)、单位主要职责:立案、审判、执行、司法后勤保障服务。

(二)、单位内设机构:共设12个机构,办公室,刑事庭,民一庭,民二庭,法庭,行政庭,审监庭,立案庭,执行局,监察室,法警队,政治部。

(三)、人员情况:我院属于行政机关单位,核定编制数为52人。

我院实有人员35人,退休人员18人,其他人员34人。

二、预算收支增减变化情况说明

2017年收入预算合计4510940元,较上年增长6.3%,主要原因为新增公务员6人。其中:一般公共预算资金拨款4510940元。

支出预算4510940元,较上年增长6.3%,主要原因为新增公务员6人。其中:公共安全支出3630398元,社会保障和就业支出642826元,医疗卫生与计划生育支出74651元,住房保障163065元。

三、机关运行经费安排情况说明

工资福利支出3253764元,主要用于单位人员基本工资、津补贴、社会保障缴费、绩效工资、年终奖金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出817051元,主要用于办公费200000元,印刷费30000元,邮电费60000元,差旅费275000元,培训费150000元,公务接待费10000元,公务用车运行维护费80000元,福利费1050元,工会经费11001元。

对个人和家庭的补助257105元,主要用于住房公积金163065元、取暖补贴93200元、独生子女奖励支出840元。

四、政府采购安排情况说明

所采购物品采购预算2383520元,其中:办公设备购置1096000元,专用设备购置660000元,信息网络及软件购置更新100000元,其他资本性支出527520元。

五、“三公”经费变化情况说明

2017年因公出国(境)费用0元、公务用车运行维护费80000元、公务接待费10000元,与去年相同。

六、专业性较强的名词解释

七、收支预算总体情况

2017年收入预算合计4510940元,较上年增长6.3%。其中:一般公共预算资金拨款4510940元。

支出预算4510940元,较上年增长6.3%。其中:公共安全支出3630398元,社会保障和就业支出642826元,医疗卫生与计划生育支出74651元,住房保障163065元。

八、预算支出主要内容

(一)基本支出4327920元,其中:

1.工资福利支出3253764元,主要用于单位人员基本工资、津补贴、社会保障缴费、绩效工资、年终奖金、其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出817051元,主要用于日常公用支出,其中因公出国(境)费用0元、公务用车运行维护费80000元、公务接待费10000元。

3.对个人和家庭的补助257105元,主要用于住房公积金163065元、取暖补贴93200元、独生子女奖励支出840元。

(二)项目支出183020元,其中:

1.加班补贴126000元

2.办案补助20020元

3.人民陪审员工资27000元

4.脱贫攻坚工作经费10000元

附表:1、财政拨款收支总表(表一)

      2、一般公共预算支出表(表二)

      3、一般公共预算基本支出表(表三)

      4、“三公”经费支出表(表四)

      5、政府性基金支出表(表五)

      6、部门收支总表(表六)

      7、部门收入总表(表七)

      8、部门支出总表(表八)     

 

 

   
 
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