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左权县职业技术中学校2017年部门预算公开说明
来源:左权县职业技术中学校  发布日期:2017-4-14 19:13:18    阅读次数:362

  

一、基本情况

(一)单位主要职责:左权职业技术中学校主要承担全县学历型职业技术教育工作,同时还承担全县各类培训工作。

(二)单位内设机构:学校数一所。

(三)人员情况:本单位属全额事业单位,核定编制数为117人,实有人员88人,其中:在岗人员88人,退休人员15人,其他人员(临时工)20人。

二、预算收支增减变化情况说明

预算收支增减情况

 

 

2016年

2017年

幅度

1

收入情况

10096913

12175065

20%

 

2

支出情况

9923463

10573696

6%

 

3

人员经费

7164895

7964379

11%

 

4

公用经费

1219733

994935

18%

 

三、机关运行经费安排情况说明:

二、商品和服务支出

994,935

 

  办公费

100,000

 

  印刷费

30,000

 

  手续费

5,000

 

  水费

80,000

 

  电费

100,000

 

  邮电费

10,000

 

  取暖费

400,000

 

  差旅费

50,000

 

  维修(护)费

80,000

 

  培训费

50,000

 

  专用材料费

41,500

 

  工会经费

28,795

 

  福利费

2,640

 

  公务用车运行维护费

17,000

 

     四、政府采购安排情况说明:2566558元,其中

      1.办公电脑购置100000元

      2.办公电脑设备购置100000元

      3.厨房设备购置200000元

      4.办公设备购置10000元

      5.办公桌椅50000元

      6.会计重点专业设备采购1500000元

      7.会计培训室项目专业设备购置156558元

      8.网络设备配套专业设备购置400000元

      9.培训专用工具50000元

五、专业性较强的名词进行解释:无

    六、收支预算总体情况

   2017年收入预算合计12175065元,较上年增长2%。其中:一般公共预算资金拨款11819485元;纳入财政专户管理的事业收入拨款355580元,支出预算12175065元,较上年增长2 %。其中:教育9817286元,社会保障和就业1690977元,医疗卫生206079元,住房保障支出460723元

、预算支出主要内容

(一)基本支出9688485元,其中:

1.工资福利支出7964379元,主要用于教职工工资支出。

2.商品和服务支出994935元,主要用于日常公用支出,其中因公出国(境)费用0元、公务用车运行维护费17000元、公务接待费0元。

3.对个人和家庭的补助729171元,主要用于抚恤金、住房公积金、取暖补助、独生子女奖励支出。

(二)项目支出2486580元,其中:

1.会计培训项目支出35000元

2.助学金项目支出386000元

3.信息网络配套设备项目支出200000元

4.左权职中实训楼项目支出1500000(左权职中实训楼项目2015年开工,概算1300万元,其中:中央拨款1000万元,县级配套300万元,现工程已全部完工,正在办理竣工决算审计工作)

5.非税收入安排的支出10000元。

6.事业收入安排的支出355580元。

 

附表:1、财政拨款收支总表(表一)

      2、一般公共预算支出表(表二)

      3、一般公共预算基本支出表(表三)

      4、“三公”经费支出表(表四)

      5、政府性基金支出表(表五)

      6、部门收支总表(表六)

      7、部门收入总表(表七)

      8、部门支出总表(表八)     

                  

        

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