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2018年10月20日 星期六
左权县住房城乡建设局2017年部门预算公开说明
来源:左权县住房城乡建设局  发布日期:2017-4-14 18:58:23    阅读次数:3203

  

一、基本情况

(一)单位主要职责

左权县住房保障和城乡建设管理局(简称左权县住房城乡建设局)是左权县人民政府的组成部门之一,主要担负着全县城乡规划、建设和管理等工作。··

(二)单位内设机构

局内设10个职能股室,分别是:办公室、住房保障办、行政审批科、规划村镇股、工程股、城建股、安全股、科设股、燃气股、物业办;隶下属单位包括县市政管理局、园林局、供暖供气总公司、自来水公司、建筑设计室、房管所、工程质量监督站、污水处理厂、开发公司、金达质检和监理公司等11个企事业单位。

(三)人员情况:县住建局属行政机关单位,核定行政编制数8人,实有人员11人;事业编制数5人,实有人员4人。

 二、预算收支增减变化情况说明

 历年工程欠款。

 三、机关运行经费安排情况说明

 定额公用支出为办公费用。

 四、政府采购安排情况说明

住建局购置台式计算机4台、便携式计算机2台、打印设备1台、录音笔3支、柜子10个、其他家具用具、复印纸120箱、硒鼓、粉盒10个,工程:建筑物施工、修缮工程、其他建筑工程、公共自行车服务费。

五、专业性较强的名词进行解释

    

、收支预算总体情况

2017年收入预算合计8366.4268万元。其中:一般公共预算资金7829.7438万元,政府性基金153.683万元,非税收入383万元.

支出预算8366.4268万元。其中:社会保障和就业364475元,医疗卫生和计划生育42828元,节能环保支出12600000元,城乡社区28153666元,农水利支出16500000元,住房保障26003299元。

、预算支出主要内容

(一)基本支出2038254元。其中:

1.工资福利支出1867976元,主要用于基本工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

    2.商品和服务支出45495元,主要用于日常公用支出36000元、公务用车运行维护费4000元、福利费570元、工会经费4925元。

    3.对个人和家庭的补助124783元,主要用于住房公积金、取暖、独生子女费等支出。

(二)专项支出87356014元。其中:

      1、污水处理中心运行费2000000元;

2、工程安全监督经费专项支出1100000元;

3、农村危房改造县级配套资金724500;

4、公共租赁住房维修维护支出200000元;

5、16年重点工程组织建设经费150000元;

6、脱贫攻坚工作经费15000元;

7、城建历年工程欠款4800000元;

8、人行天桥勘查设计费384184元;

9、中央大街及高速连接线土地技术服务费50000元;

10、319线通道绿化15000000元;

11、亚行项目前期费1500000元;

12、东长义、盘城保障性住房工程款25000000元;

13、城南污水管网改造资金9600000元;

14、2017年新建辽西路资金9560000元;

15、历年城建工程占地补偿款300000元;

16、县燃气公司亏损补贴资金500000元;

17、东出口环境整治资金275500元;

18、2017年两节彩灯安装资金400000元;

19、2017年滨河路改建资金4000000元;

20、2017年康禄路改建资金1000000元;

21、辽西路占地补偿款1236830元;

(三)非税收入安排的支出3830000元其中:

  1.房管所工资福利支出129181元,主要用于津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。

 2.商品和服务支出257819元,主要用于日常公用支出

 3.污水处理中心运行费500000元。

 4、罚没收入办案经费2943000元。

   

附表:1、财政拨款收支总表(表一)

      2、一般公共预算支出表(表二)

      3、一般公共预算基本支出表(表三)

      4、“三公”经费支出表(表四)

      5、政府性基金支出表(表五)

      6、部门收支总表(表六)

      7、部门收入总表(表七)

      8、部门支出总表(表八)     

 

 

                 

   
 
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