县委 人大 政府 政协  

 

 
2018年5月27日 星期天
左权县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告
来源:财政局  发布日期:2016-10-8 16:53:54    阅读次数:2185

 

 


左权县2015年财政预算

执行情况和2016年财政预算草案的报告

 

——2016924日在左权县第十六届

人民代表大会第一次会议上

左权县财政局局长  范建明

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将左权县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案提请县十六届人大一次会议审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2015年预算执行情况

 2015年,全县上下在县委、县政府的坚强领导下,在县人大和县政协的监督支持下,主动适应经济发展新常态,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,全县经济社会发展在克服困难中奋力前行。与此同时,财税部门努力克服宏观经济下行、政策性减收因素影响,坚持培植财源与收入征管并重,优化支出与改善民生兼顾,深化改革与规范管理联动,科学统筹调度资金,全县预算执行情况总体良好

(一)财政总收入执行情况

2015年,全县财政总收入完成83022万元,同比下降20.19%,减收20998万元。

(二)一般公共预算执行情况

2015年,全县一般公共预算收入完成45045万元,为年度预算45000万元的100.1%,同比下降17.13%,减收9312万元。加上上级补助收入77935万元,上年结余收入12845万元,调入资金(从政府性基金调入)3226万元,转贷地方债券收入31900万元,收入总计170951万元。

一般公共预算支出执行130841万元,为年度调整预算的103.99%,同比下降1.93%,减支2579万元;债务还本支出26900万元;安排预算稳定调节基金5293万元;专项上解支出52万元,支出总计163086万元。收支相抵后,年终结余7865万元,扣除结转下年继续使用的专项支出7845万元,净结余20万元。当年实现收支平衡,并消化历年赤字641万元。

 

 

 

 

 

 

  

(三)政府性基金预算执行情况

2015年,县本级政府性基金收入完成3767万元(其中:国土出让金短收4100万元),为年度预算的47.61%,同比下降58.28%,减收5262万元。加上上级补助收入1187万元,上年结转收入6764万元,政府性基金收入总计11718万元。

政府性基金支出执行7672万元(其中:本级支出3624万元,上级补助支出4048万元),为年度预算的63.48%,同比下降28.97%,减支3129万元。

2015年,全县政府性基金收入11718万元,支出7672万元,调出资金3226万元,收支相抵后,政府性基金净结余820万元,结余部分结转下年继续使用。

    (四)社会保险基金预算执行情况

2015年,全县社会保险基金预算收入完成9467万元,为年度预算的103.86%(剔除市级统筹企业职工基本养老保险基金预算收入9286万元);预算支出7679万元(剔除市级统筹企业职工基本养老保险基金预算支出10744万元),为年度预算的100.76%,当年收支结余1788万元,年末滚存结余7957万元。

(五)举借债务情况

 2015年,我县转贷地方政府债券31900万元,其中:置换债券26900万元,新增债券5000万元。按照政府债券的使用要求,置换债券用于偿还2013年审计认定和2014年清理甄别的债务中2015年到期的债务本金,其中:偿还贷款本金16300万元(供暖管网改造项目贷款6000万元、北大街改造项目贷款4900万元、八路军总部纪念馆项目贷款3000万元、集中供水项目贷款1000万元、沙河综合治理项目当年到期贷款1200万元、滨河路网项目当年到期贷款200万元),支付保障性住房工程、北大街改造、绿化工程、校安工程等历年工程欠款10600万元。新增债券用于保障性住房建设项目4075万元、看守所建设项目600万元、智能交通管理系统项目175万元,太行山示范及阳黎高速通道绿化工程项目150万元。截至2015年底,全县政府债务余额82800万元。

(六)2015年预算执行及财政工作运行情况

1、依法治税,强化征管,确保收入应收尽收

2015年,面对结构性减税降费政策、支柱产业减收等因素的影响,全县财税部门创新征管方法,强化收入调度,深挖增收潜力,确保了全县财政收入应收尽收。

强化组织征收。成立了由县长任组长,常务副县长任副组长,政府办、财政、税务、审计、纪委、监察等部门组成的财税工作领导组,形成了“全体联动、互相协作、深挖细抓的征收格局。实行部门联动。财税部门每周召开碰头会,共同研究制定征收计划,及时发现涉税风险点,实现了税收分析常态化。制定挖潜措施。结合全县经济形势以及财政收入状况,研究制定了《左权县财政收入挖潜增收的十条意见》,针对确立的挖潜项目,实行“六定”:即定项目、定分工、定责任、定任务、定目标、定时限,开展数据采集、分析比对、纳税核查、税款清缴工作,确保了全县挖潜增收工作的稳步推进。创新办税模式。国地税两个办税服务厅合并为一,实行“一窗式”办理,有效控管了税收的“跑、冒、滴、漏”。

 2夯实财源,服务大局,助推经济持续发展

充分发挥财政政策资金引导作用,推动经济转型升级,促进全县经济平稳较快发展。

完善金融服务体系。晋信鼎融资担保公司市场化运作改制完成;融汇担保公司注册资本达到5000万元,担保贷款总额达到2.3亿元,缓解了企业融资难的问题;实施《促进左权县金融工作2015年行动计划》,设立富民扶贫工程风险补偿金400万元,全年共发放小额贷款3660万元;捆绑高校毕业生创业及小额担保贷款帮扶40户,贷款200万元。加强金融支农服务。扩大农业保险保费补贴范围,安排资金350余万元,用于种植业、养殖业、加工业各类保险保费补贴;抓住全国电子商务进农村综合示范县的机遇,争取国家财政补贴资金1850万元,培育电子商务基地,培训电商从业人员,引导电商、快递等服务业集聚发展。

3、关注民生,优化支出,重点保障更加有力

充分发挥财政职能,积极调整支出结构,千方百计兜牢民生底线,提高群众幸福指数。2015,全县民生支出达11亿元,占一般公共预算支出的84.27%

支持“三农”力度再加大。全县“三农”支出2.16亿元,同比增长28.57%,强农惠农富农力度进一步加大。足额发放各类涉农补贴3470万元;安排资金117万元,培训新型职业农民1100人;安排资金300万元,支持核桃产业发展;安排资金227万元,支持设施蔬菜建设;安排资金1150万元,发展村级公益事业,大力改善农村人居环境,建设美丽乡村;安排资金390万元,用于农业综合开发项目建设;投入资金3608万元,用于扶贫搬迁、扶贫开发及扶贫培训等;安排资金356万元,支持开展农村土地承包经营权确权登记,促进土地有序流转,推动农村土地适度规模化经营。支持“学有所教”再提标。完善义务教育和普通高中公用经费保障制度,农村中小学生均公用经费补助标准再次提高40元,分别达到每生每年895元、695元,普通高中生均公用经费提高45元,达到每生每年320元;认真落实贫困学生教育资助政策,普通高中和中职贫困生助学金补助标准由每生每年1500元提高到2000元,全年安排贫困幼儿资助资金130万元,安排义务教育贫困寄宿生生活补助、普通高中及中职助学金共计284万元;安排资金681万元,免费为中小学生提供作业本和地方教材、教辅资料;安排资金350万元,加强校园保安队伍建设,确保校园“三防”建设落到实处;发放民办教师教龄补贴和农村教师补贴164万元,提高农村教师待遇;学生营养改善“1+1”工程投入227万元,惠及20所义务教育阶段寄宿制学校4132名学生;安排资金3158万元,用于义务教育阶段校舍维修改造和标准化建设,改善薄弱学校办学条件。支持“病有所医”再添力。新农合和城镇居民医保财政补助标准由每人每年320元提高到380元,全年共投入资金5052万元,受益132960人;投入资金3000余万元,保障县人民医院和乡镇卫生院正常运转并积极支持公立医院改革和药品零差价制度改革;投入资金668万元,提高人均基本公共卫生服务经费财政补助标准,由每人每年35元提高到40元,促进了全县基本公共卫生服务均等化。支持“老有所养”再兜底。完善居民基本养老保险制度,城乡居民基础养老金标准由每人每月70元提高到85元;为216380周岁以上老年人发放老年优待金和困难救助资金88万元;安排资金102万元,为农村离任老干部发放生活补贴;安排资金1722万元,用于社会福利中心和农村老年人日间照料中心建设及运营,进一步提高了养老服务能力。支持“困有所助”再改善。继续提高城乡低保和农村五保供养财政补助标准,城市低保标准每人每月提高30元,农村低保标准每人每年提高284元,农村五保集中供养和分散供养分别由每人每年4300元提高到4500元、每人每年2830元提高到2930元;低收入农户冬季取暖用煤由实物发放改为货币化补贴,共发放取暖用煤补贴 1615万元;安排资金349万元,实施城市和农村医疗救助;安排资金28万元,落实道路交通事故救助基金制度、流浪乞讨人员救助制度、贫困重度残疾人护理补贴政策等临时救助制度。支持“住有所居”再保障。投入保障性安居工程建设资金6400余万元,全力支持公租房和农村危房改造,有效改善城乡居民基本住房条件和帮助解决农村贫困家庭住房问题。支持养老保险制度改革再落实。全年筹措资金9224万元,保证机关事业单位人员养老制度改革和公务员职务职级并行制度的实施。

4、依法理财,注重绩效,财政改革逐步深化

     坚持以改革的精神推动各项措施的落实,用创新的办法解决工作中的矛盾和问题,不断提升财政科学化、精细化、信息化管理水平。

    预决算实行“全频道”公开,打造“阳光财政”升级版。预算公开工作实行“三统一”,统一公开时间、统一公开内容、统一公开形式。除涉密信息外,所有使用财政资金的部门公开了本部门的预决算和“三公”经费预决算。用足用活政策,盘活存量资金。积极开展“三清”工作,全年共清理财政借款10708万元,清理结余结转资金4100万元,清理撤销预算单位银行账户49个。积极推行融资新模式,努力挤占融资新平台。茂丰庄园在上海交易所Q版上市成功;麻田顺康进入工行融e购互联网电商平台;龙泉工业园区供水工程项目与中晋太行达成BT建设意向。政府购买社会服务工作迈上新台阶。按照突出公共性、公益性的要求,选取鳌峰公园、芸山公园、沙河公园及校园保安等项目开展政府购买社会服务试点工作,实现了资源配置效益最大化和效率最优化。强化资产管理与预算管理有机结合。制定出台《左权县行政事业单位资产配置标准》及《左权县行政事业单位资产配置管理办法》,对行政事业单位办公设备、办公家具配置标准和办公用房维修改造标准进行明确规定,进一步规范了行政事业单位国有资产配置行为,降低了行政运行成本,提高了国有资产使用效益。规范地方政府性债务管理。将地方政府债务纳入全口径预算管理,积极争取转贷地方政府债券资金3.19亿元,努力化解存量债务,有效防范财政金融风险。全面加强投资评审。全年送审金额18828万元,审减额2442万元,审减率12.97%扩大政府采购范围。全年采购金额5845万元,节约资金861万元,资金节约率为12.83%深入推进预算绩效评价。选取设施蔬菜补贴、核桃产业补贴、规模化养殖补贴、集中供水工程、智能交通管理系统等五个民生项目资金开展了绩效评价,并将绩效评价结果与部门预算编制相结合,真正做到了“花钱必问效,无效必问责”。

5、加强监督,严控支出,财政资金使用规范有序

 从严控制“三公”经费等一般性支出。认真落实中央“八项”规定,厉行节约,反对浪费,公务接待费和会议费在上年预算基础上统一压减10%,专项业务经费单笔超过5万元的,统一压减20%。全年“三公”经费支出1204万元,比上年实际支出减少33万元,下降2.69%深入开展专项整治活动。认真落实“六权治本”要求,开展财政专项资金管理分配不规范问题专项整治工作,涉及金额2005万元;开展政府采购领域不规范问题专项整治工作,对10个政府采购不规范问题进行了整改,涉及金额25万元;开展涉农资金专项整治,共查出问题46个,追缴资金24.35万元;针对专项整治活动中发现的问题,制定并印发《左权县财政专项资金管理办法》,进一步规范了财政专项资金的管理。

 各位代表,回顾过去的一年,面对严峻的收入形势和突出的支出压力,我们坚持以前瞻的思维聚财,以科学的方法理财,统筹兼顾,主动作为,2015年财政运行总体平稳,为完成全年经济社会发展主要目标任务和实现“十二五”规划胜利收官提供了有力支撑。在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到财政运行中存在的一些矛盾和问题,一是经济下行压力持续加大,主导产业产品量价齐跌,税源单一,税基不稳,财政收入由增变减;二是非税收入占比偏高,财政收入质量有待进一步提高;三是财政刚性支出增长压力增大,财政保障任务十分繁重;四是财政支出绩效有待进一步提升,财政管理和监督还需进一步加强。对此,我们要高度重视,切实采取有效措施,认真加以解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

二、2016年财政预算草案

2016年是“十三五”规划的开局之年,是全面建成小康社会决胜阶段的第一年,也是全面深化改革的攻坚之年。编制好2016年预算,做好各项财政工作,关系全县改革发展稳定大局,意义十分重要。

    根据省、市财政关于编制2016年财政预算的要求和县经济工作会议的总体部署,综合考虑我县经济形势依然复杂严峻,主导产业低迷运行,供给侧改革大力推进和营改增改革全面推开等减税降费政策性增减因素,2016年全县财政预算编制和财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实省委“一个指引、两手硬”、市委“全面挺进全省第一方阵、全面建成小康社会”部署要求,实施三化并举、绿色崛起、开放融入兴县战略,走好优化产业、精准扶贫、传承文化、美丽城乡、惠及百姓“五大路径”,奋力建设扶贫攻坚示范县、特色产业集聚区、山水生态健康城、全力晋位上台阶、全面脱贫奔小康。继续落实积极的财政政策,深化财税体制改革,牢固树立过紧日子的思想,从严控制一般性支出,加大资金统筹力度,盘活存量,用好增量,加强地方政府性债务管理,切实防范财政风险,促进全县经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

(一)2016年财政预算编制原则

——收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥、留有余地,与经济社会发展水平相适应,与财政政策相衔接。

——支出预算编制坚持统筹兼顾、量入为出、有保有压,依法安排各项财政支出,进一步调整结构、盘活存量、突出重点、勤俭节约。

——提高预算编制完整性。编制全口径预算,政府收支全部纳入预算管理。

——完善政府预算体系。加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度,将地方政府债务纳入预算管理。

(二)2016年收支预算草案

1、一般公共预算草案

收入预算草案:2016年,全县一般公共预算收入45320万元,加上返还性收入2638万元,一般性转移支付收入29714万元,专项转移支付收入20008万元,上年结余收入7865万元,动用预算稳定调节基金5293万元,收入总计110838万元。

支出预算草案:2016年,全县一般公共预算支出安排110838万元,比上年实绩下降15.29%,减支20003万元,当年收支平衡。

 

 

 

 

 

2、政府性基金预算草案

2016年,县本级政府性基金收入预算6660万元,比上年实绩增长76.8%,增收2893万元,加上专项转移支付收入523万元,上年结余收入820万元,收入总计8003万元。政府性基金支出预算8003万元,当年收支平衡。

3、社会保险基金预算草案

2016年,全县社会保险基金收入预算17133万元,比上年实绩增长80.98%;社会保险基金支出预算15729万元,比上年实绩增长104.83%。当年收支结余1404万元,年末滚存结余9361万元。

(三)人代会批准前预算支出情况

按照新预算法规定:预算年度开始后,各级预算草案在本级人民代表大会批准前,可以安排下列支出:(一)上一年度结转的支出;(二)参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出,以及对下级政府的转移性支出;(三)法律规定必须履行支付义务的支出,以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。

截至2016831日,全县一般公共预算支出43165万元,其中:安排上一年度结转的支出2144万元,参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出36904万元;参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门项目支出4117万元。

政府性基金预算支出1640万元,其中:安排上一年度结转的支出184万元;参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门项目支出1456万元。

三、2016年财政工作任务

2016年,全县财政工作将围绕县委、县政府确定的经济社会发展目标,牢牢把握稳中求进的工作总基调,实行宏观政策要稳,产业政策要准,微观政策要活,改革政策要实,社会政策要托底的总体思路,切实做好全年预算执行工作。

    (一)应对经济发展新常态,全力完成全年收入预算任务

打好“金融和财税攻坚战”。紧紧围绕全县打好“九大攻坚战”的总体目标,细化“金融和财税攻坚战”工作计划,明确工作重点、要求和责任人,制定攻坚任务清单,建立任务台账,定期向县政府督查部门报送收入进展情况。加大收入考核力度。按照《左权县财政收入挖潜增收的十条意见》,加强对各征收部门收入责任制考核。大力清理各项欠税欠费。开展专项检查,对非税收入欠征数额大的收费项目摸清底账,加大税收、非税收入清欠力度,确保各项收入应收尽收,足额入库。

(二)围绕转型升级新变化,充分发挥财政政策引导作用
     大力实施财政奖扶政策,鼓励、带动社会和民间资本的大投入。落实结构性减税政策,支持企业加快发展,不断完善担保公司、公投公司功能,更好地发挥投融资平台作用。支持非煤产业做大做强,推动县域中小微企业发展壮大。对已经开工建设的华能电厂二期项目作为重点目标推进,对衡冠风力发电、铝土矿综合开发、左权湖立体种植、山煤销售综合平台等项目加大招商对接力度,争取培植更多的税源,为财政收入奠定基础。

    (三)着眼民生保障新要求,统筹推进社会事业全面发展    

支持扶贫攻坚。认真落实《左权县2016年精准扶贫产业扶持政策》,在支持改善贫困群众基本生产生活条件上取得突破;强化扶贫专项资金管理,确保扶贫资金足额配套。推动教育发展。完善普通高中公用经费保障机制,普通高中经费保障标准由每生每年320元提高到450元;继续提高残疾学生公用经费标准,由每生每年5000元提高到6000元;继续实施农村义务教育薄弱学校改造项目和现代职业教育质量提升计划,支持改善薄弱学校和中职学校办学基本条件;继续落实民办教师教龄补贴政策,提高农村教师待遇。落实社保提标。城乡居民医疗保险财政补助标准,由每人每年380元提高到420元;健全城乡基本公共卫生服务经费保障机制,基本公共卫生服务财政补助标准,由每人每年40元提高到45元;提高农村五保供养标准,集中供养由每人每年4500元提高到4700元,分散供养由每人每年2930元提高到3130元;企业和机关事业单位退休人员基本养老金水平再提高6.5%左右;城市低保标准每人每月提高30元,农村低保标准每人每年提高300元;全面实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。完善公共文化服务体系。安排文化改革和产业发展专项资金300万元,加快文化体制改革步伐;继续实施公益文化设施免费开放保障机制、农村电影公益放映等文化惠民工程;安排文物保护专项资金,支持红色文化资源、文物遗址和非物质文化遗产保护,推动优秀历史文化传承光大;安排资金实施“十大”节庆活动,宣传发展旅游事业。关注调资政策。足额安排机关事业人员养老保险、职业年金、公务交通补贴、乡镇工作补贴、艰苦边远津贴、警衔津贴等政策性增资部分。

   (四)把握财政改革新机遇,努力实现各项改革稳步推进
   加大力度实施积极的财政政策。全面实施营改增,贯彻落实免征18项行政事业性收费和育林基金征收标准降为零、停征价格调节基金等各项减税降费政策,充分发挥财政政策的调节作用。继续完善政府预算体系。将水土保持补偿费、政府住房基金等五项政府性基金转列一般公共预算,同时,将政府性基金预算中应统筹使用的资金列入一般公共预算。一般公共预算执行中如出现超收收入,用于冲减赤字,补充预算稳定调节基金。提高预算透明度。进一步推进预决算公开,扩大公开范围,细化公开内容,加快公开进度,规范公开方式。进一步盘活财政存量资金。继续对清理范围内的结余结转资金进行大力清理,唤醒趴在账上的沉睡资金,收回财政统筹使用。同时,建立健全财政存量资金与预算安排统筹结合的机制,对当年末财政存量资金规模较大的部门适当压缩下年预算安排规模。深入开展政府购买社会服务工作。安排资金540余万元,对公园管护、校园保安、公共文化服务项目实行政府购买社会服务,逐步将财政资金由“养人”向“养事”转变。稳步推进公务用车改革。合理有效配置公务用车,降低行政成本,保障公务出行。改革财政涉农资金管理使用机制。统筹整合使用财政涉农资金,逐步将涉农资金形成“多个渠道引水,一个龙头放水”的投入格局,提高财政资金使用的精准度。强化地方政府债务管理。做实地方政府债务限额管理,有效防范财政风险,将举借债务情况及时编制预算调整方案,自觉接受人大监督。全面推进预算绩效管理。深入开展预算绩效评价,实现部门整体支出绩效评价全覆盖,加强绩效评价结果应用,提高公共资金使用效益。加强国有资产监管。扎实开展行政事业单位国有资产清查工作,摸清行政事业单位“家底”,促进资产合理配置。强化和完善PPP模式运行机制。争取207国道改线、汾邢高速连接线、左权中学改建等投资较大的项目实行PPP融资模式。

  (五)适应财政管理新形势,全面提高科学规范管理水平
  
打造务实清廉干部队伍。深入开展“两学一做”学习教育活动,进一步提升全县财政系统干部职工的工作作风。加强财政资金管理。完善财政专项资金管理办法,明确部门职责,规范资金分配程序。硬化预算约束。落实预算法定原则,规范政府收支行为,预算单位的支出必须以经批准的预算为依据,未列入预算的不得支出。优化支出结构。牢固树立过“紧日子”的思想,有保有压,严控“三公”经费预算,压缩一般性支出,按可持续、保基本原则安排好民生支出,将无效和低效的支出调整下来,将重复和错位的支出腾退出来,把钱花在刀刃上。推进内控体系建设。强化对财政收支活动全过程的监督检查,自觉接受县人大的监督,虚心听取县政协的意见和建议,认真落实审计整改意见,维护好、执行好财经纪律。

 各位代表,新起点赋予新使命,新目标激发新跨越!让我们在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,深刻认识新常态、主动适应新常态、努力引领新常态,以奋发进取的精神,求真务实的作风,扎实有力的举措,狠抓落实,依法理财,全力完成全年财政预算任务,为实现“十三五”良好开局,全面建成小康社会做出积极的贡献!

 

十六届人大一次会议秘书处            

 O一六年九月印

 

   
 
    版权所有:左权县人民政府   晋ICP备12002981号-1   晋公网安备14072202000006号  网站标识:1407220009  
    地址:左权县城北大街23号2号楼东侧501 联系电话:0354-8632262 投稿信箱:gy20060101@163.com